Nota de Empenho Nº 00618/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. N? 3838 2717. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 92,17
Total:
R$ 92,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
618
03/02/2026
0000001
R$ 92,17
Total:
R$ 92,17
Código de verificação:
746425