Nota de Empenho Nº 00611/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/01/2026
R$ 280,00
Total:
R$ 280,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
611
13/02/2026
0000001
R$ 280,00
Total:
R$ 280,00
Código de verificação:
772367