Nota de Empenho Nº 00530/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000119/01/2026R$ 1.350,00
2026000000226/01/2026R$ 1.350,00
2026000000320/02/2026R$ 2.025,00
2026000000423/02/2026R$ 450,00
2026000000523/02/2026R$ 2.025,00
2026000000604/03/2026R$ 1.350,00
2026000000723/03/2026R$ 900,00
2026000000801/04/2026R$ 1.350,00
2026000000901/04/2026R$ 2.700,00
2026000001023/04/2026R$ 450,00
2026000001123/04/2026R$ 1.350,00
2026000001223/04/2026R$ 900,00
  Total:R$ 16.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202653027/01/20260000001R$ 1.350,00
202653002/02/20260000002R$ 1.350,00
202653024/02/20260000003R$ 2.025,00
202653004/03/20260000004R$ 450,00
202653010/03/20260000005R$ 2.025,00
202653013/03/20260000006R$ 1.350,00
202653030/03/20260000007R$ 900,00
202653006/04/20260000008R$ 1.350,00
202653013/04/20260000009R$ 2.700,00
202653029/04/20260000010R$ 450,00
202653029/04/20260000011R$ 1.350,00
   Total:R$ 15.300,00
Código de verificação: 186597