Nota de Empenho Nº 00465/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS OBRAS CIVIS, TAPA BURACO E NAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/01/2026
R$ 1.909,00
Total:
R$ 1.909,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
465
04/02/2026
0000001
R$ 1.603,56
Total:
R$ 1.603,56
Código de verificação:
521507