Nota de Empenho Nº 00376/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUL. PETRONILA DE SIQUEIRA CAMPOS GOES REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N?05.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/02/2026
R$ 110.407,51
Total:
R$ 110.407,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
376
12/02/2026
0000001
R$ 110.407,51
Total:
R$ 110.407,51
Código de verificação:
772372