Nota de Empenho Nº 00312/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AOS CUSTOS CORRESPONDENTES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRTAO N?041 2023) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 1.683,49
Total:
R$ 1.683,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
312
06/02/2026
0000001
R$ 1.574,07
Total:
R$ 1.574,07
Código de verificação:
181765