Nota de Empenho Nº 00194/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000109/01/2026R$ 20.258,46
2026000000209/01/2026R$ 114,01
2026000000309/01/2026R$ 1,16
2026000000420/01/2026R$ 8.792,85
2026000000520/01/2026R$ 0,14
2026000000622/01/2026R$ 403,84
2026000000727/01/2026R$ 368,47
2026000000830/01/2026R$ 24.439,49
2026000000930/01/2026R$ 17,18
2026000001010/02/2026R$ 44.938,03
2026000001110/02/2026R$ 1,04
2026000001220/02/2026R$ 0,28
2026000001320/02/2026R$ 6.770,24
2026000001424/02/2026R$ 464,87
2026000001525/02/2026R$ 401,58
2026000001627/02/2026R$ 15.545,72
2026000001727/02/2026R$ 17,18
2026000001827/02/2026R$ 0,93
  Total:R$ 122.535,47
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202619409/01/20260000001R$ 20.258,46
202619409/01/20260000002R$ 114,01
202619409/01/20260000003R$ 1,16
202619420/01/20260000004R$ 8.792,85
202619420/01/20260000005R$ 0,14
202619422/01/20260000006R$ 403,84
202619427/01/20260000007R$ 368,47
202619430/01/20260000008R$ 24.439,49
202619430/01/20260000009R$ 17,18
202619410/02/20260000010R$ 44.938,03
202619410/02/20260000011R$ 1,04
202619420/02/20260000012R$ 0,28
202619420/02/20260000013R$ 6.770,24
202619424/02/20260000014R$ 464,87
202619425/02/20260000015R$ 401,58
202619427/02/20260000016R$ 15.545,72
202619427/02/20260000017R$ 17,18
202619427/02/20260000018R$ 0,93
   Total:R$ 122.535,47
Código de verificação: 609682