Nota de Empenho Nº 00186/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SISTEMA DE REUSO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/02/2026
R$ 2.155,00
Total:
R$ 2.155,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
186
06/02/2026
0000001
R$ 1.810,20
Total:
R$ 1.810,20
Código de verificação:
530477