Nota de Empenho Nº 00126/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FARDOS DE CAFE, FARDO DE 30KG DE ACUCAR DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/01/2026
R$ 205,38
Total:
R$ 205,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
126
06/02/2026
0000001
R$ 205,38
Total:
R$ 205,38
Código de verificação:
990535