Nota de Empenho Nº 00023/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000115/01/2026R$ 1.462,44
2026000000219/02/2026R$ 1.462,44
2026000000316/03/2026R$ 1.462,44
2026000000416/04/2026R$ 1.462,44
2026000000515/05/2026R$ 1.462,44
2026000000616/06/2026R$ 1.462,44
2026000000710/07/2026R$ 1.462,44
  Total:R$ 10.237,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20262315/01/20260000001R$ 1.462,44
20262319/02/20260000002R$ 1.462,44
20262316/03/20260000003R$ 1.462,44
20262316/04/20260000004R$ 1.462,44
20262318/05/20260000005R$ 1.462,44
20262316/06/20260000006R$ 1.462,44
20262310/07/20260000007R$ 1.462,44
   Total:R$ 10.237,08
Código de verificação: 478428