Nota de Empenho Nº 00017/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000130/01/2026R$ 27,50
2026000000230/01/2026R$ 28,05
2026000000327/02/2026R$ 27,54
2026000000431/03/2026R$ 27,50
2026000000530/04/2026R$ 27,50
2026000000629/05/2026R$ 27,50
2026000000730/06/2026R$ 27,50
2026000000831/07/2026R$ 27,50
2026000000931/08/2026R$ 27,50
2026000001030/09/2026R$ 27,50
  Total:R$ 275,59
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20261730/01/20260000001R$ 27,50
20261704/02/20260000002R$ 28,05
20261704/03/20260000003R$ 27,54
20261708/04/20260000004R$ 27,50
20261705/05/20260000005R$ 27,50
20261710/06/20260000006R$ 27,50
20261706/07/20260000007R$ 27,50
20261704/08/20260000008R$ 27,50
20261708/09/20260000009R$ 27,50
   Total:R$ 248,09
Código de verificação: 746653