Nota de Empenho Nº 08107/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,AGUA MINERAL) PARA SERVI AOS PARTICIPANTES EM EVENTO DA I CAMINHADA DAS ACADEMIAS DA SAUDE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/10/2025
R$ 1.138,11
Total:
R$ 1.138,11
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
8107
14/10/2025
0000001
R$ 1.138,11
Total:
R$ 1.138,11
Código de verificação:
384282