Nota de Empenho Nº 08100/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM, ACABAMENTO,COLAGEM DE PECAS DE GRANITO NA RECEPCAO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/10/2025
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
8100
14/10/2025
0000001
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
Código de verificação:
152612