Nota de Empenho Nº 07760/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERE SE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SAO JOAO EM SUBSTITUICAO A GILDETE QUEIROZ DE LIMA LICENCPA MEDICA, NO PERIODO DE 18, 19, 22 E 23 09 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/10/2025
R$ 202,40
Total:
R$ 202,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
7760
09/10/2025
0000001
R$ 170,02
Total:
R$ 170,02
Código de verificação:
117200