Nota de Empenho Nº 07744/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUL. SANTA JOANA D ARC, EM SUBSTITUICAO A CHEILA SAMARA FEITOSA DA SILVA DURANTE PERIODO EM QUE CHEILA FOI REDIRECIOANDA DE FUNCAO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA TITULAR A QUAL ESTAVA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 11 A 24 09 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/10/2025
R$ 389,66
Total:
R$ 389,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
7744
08/10/2025
0000001
R$ 327,32
Total:
R$ 327,32
Código de verificação:
629366