Nota de Empenho Nº 07560/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CUSTOS CORRESPONDENTES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/10/2025
R$ 70.739,52
Total:
R$ 70.739,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
7560
01/10/2025
0000001
R$ 66.422,09
Total:
R$ 66.422,09
Código de verificação:
281460