Nota de Empenho Nº 07290/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/10/2025
R$ 2.385,00
Total:
R$ 2.385,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
7290
13/10/2025
0000001
R$ 2.003,40
Total:
R$ 2.003,40
Código de verificação:
372423