Nota de Empenho Nº 07024/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/10/2025
R$ 1.518,00
Total:
R$ 1.518,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
7024
13/10/2025
0000001
R$ 1.275,12
Total:
R$ 1.275,12
Código de verificação:
519630