Nota de Empenho Nº 06933/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUL. SAO JOAO (04 HORAS DIARIAS) NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/09/2025
R$ 759,00
Total:
R$ 759,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
6933
02/10/2025
0000001
R$ 637,56
Total:
R$ 637,56
Código de verificação:
886937