Nota de Empenho Nº 06659/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONFORME CONTRATO N?037 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/09/2025
R$ 5.480,00
Total:
R$ 5.480,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
6659
06/10/2025
0000001
R$ 5.480,00
Total:
R$ 5.480,00
Código de verificação:
872740