Nota de Empenho Nº 06989/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.PROCESSO LICITATORIO DE N? 055 202 PREGAO ELETRONICO N?013 2025,CONTRATO N? 085 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/08/2025
R$ 1.220,00
Total:
R$ 1.220,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
6989
03/10/2025
0000001
R$ 1.220,00
Total:
R$ 1.220,00
Código de verificação:
656272