Nota de Empenho Nº 06090/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000113/08/2025R$ 8.476,50
2025000000227/08/2025R$ 660,00
2025000000304/09/2025R$ 690,00
2025000000417/09/2025R$ 1.128,00
2025000000502/10/2025R$ 180,00
  Total:R$ 11.134,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025609024/09/20250000001R$ 8.476,50
2025609024/09/20250000002R$ 660,00
2025609024/09/20250000003R$ 690,00
2025609010/10/20250000005R$ 180,00
2025609030/10/20250000004R$ 1.128,00
   Total:R$ 11.134,50
Código de verificação: 104258