Nota de Empenho Nº 05090/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI S( CALCA TATICA, GANDOLA, BONES, CAMISA GOLO CARECA, COTURNO, CINTO DE NYLON, CINTO TATICO, TORCAL, APITO MTAL, PORTA TRECO) PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE TRANSITOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/10/2025
R$ 10.000,00
2025
0000002
31/10/2025
R$ 8.665,00
Total:
R$ 18.665,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5090
13/10/2025
0000001
R$ 10.000,00
2025
5090
31/10/2025
0000002
R$ 8.665,00
Total:
R$ 18.665,00
Código de verificação:
187196