Nota de Empenho Nº 04667/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000104/07/2025R$ 189,00
2025000000308/07/2025R$ 148,50
2025000000215/07/2025R$ 298,20
2025000000416/07/2025R$ 300,00
2025000000513/08/2025R$ 346,66
2025000000601/09/2025R$ 597,50
2025000000719/09/2025R$ 487,20
2025000000802/10/2025R$ 747,60
  Total:R$ 3.114,66
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025466715/08/20250000001R$ 189,00
2025466715/08/20250000002R$ 298,20
2025466715/08/20250000003R$ 148,50
2025466715/08/20250000004R$ 300,00
2025466716/09/20250000005R$ 346,66
2025466730/09/20250000006R$ 597,50
2025466702/10/20250000007R$ 487,20
2025466710/10/20250000008R$ 747,60
   Total:R$ 3.114,66
Código de verificação: 940408