Nota de Empenho Nº 04664/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000104/07/2025R$ 5.876,90
2025000000210/07/2025R$ 27,00
2025000000328/07/2025R$ 195,00
2025000000413/08/2025R$ 1.008,00
2025000000517/09/2025R$ 90,00
2025000000602/10/2025R$ 180,00
  Total:R$ 7.376,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025466415/08/20250000001R$ 5.876,90
2025466415/08/20250000002R$ 27,00
2025466415/08/20250000003R$ 195,00
2025466415/08/20250000004R$ 1.008,00
2025466410/10/20250000006R$ 180,00
2025466430/10/20250000005R$ 90,00
   Total:R$ 7.376,90
Código de verificação: 536222