Nota de Empenho Nº 04662/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000102/07/2025R$ 1.481,80
2025000000202/07/2025R$ 548,00
2025000000321/08/2025R$ 2.240,00
2025000000425/08/2025R$ 5,15
2025000000627/08/2025R$ 279,00
2025000000528/08/2025R$ 160,00
  Total:R$ 4.713,95
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025466215/07/20250000001R$ 1.481,80
2025466215/07/20250000002R$ 548,00
2025466219/09/20250000004R$ 5,15
2025466219/09/20250000005R$ 160,00
2025466219/09/20250000006R$ 279,00
2025466202/10/20250000003R$ 2.240,00
   Total:R$ 4.713,95
Código de verificação: 398589