Nota de Empenho Nº 03709/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000127/05/2025R$ 310,50
2025000000230/05/2025R$ 597,50
2025000000310/06/2025R$ 300,00
2025000000417/06/2025R$ 216,60
2025000000531/07/2025R$ 94,92
2025000000612/08/2025R$ 107,60
2025000000702/10/2025R$ 747,60
  Total:R$ 2.374,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025370916/06/20250000001R$ 310,50
2025370927/06/20250000002R$ 597,50
2025370927/06/20250000003R$ 300,00
2025370911/07/20250000004R$ 216,60
2025370915/08/20250000005R$ 94,92
2025370916/09/20250000006R$ 107,60
2025370910/10/20250000007R$ 747,60
   Total:R$ 2.374,72
Código de verificação: 183611