Nota de Empenho Nº 02620/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000101/05/2025R$ 3.041,65
2025000000201/06/2025R$ 2.424,62
2025000000330/06/2025R$ 2.056,62
2025000000401/08/2025R$ 2.624,49
2025000000501/09/2025R$ 1.451,42
2025000000601/09/2025R$ 206,69
2025000000701/10/2025R$ 900,93
2025000000801/11/2025R$ 1.805,77
2025000000901/12/2025R$ 614,55
  Total:R$ 15.126,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025262010/06/20250000001R$ 3.041,65
2025262010/07/20250000002R$ 2.424,62
2025262008/08/20250000003R$ 2.056,62
2025262010/09/20250000004R$ 2.624,49
2025262015/10/20250000005R$ 1.451,42
2025262015/10/20250000006R$ 206,69
2025262010/11/20250000007R$ 900,93
2025262010/12/20250000008R$ 1.805,77
2025262031/12/20250000009R$ 614,55
   Total:R$ 15.126,74
Código de verificação: 797544