Nota de Empenho Nº 02503/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/03/2025R$ 439,20
2025000000224/04/2025R$ 219,60
2025000000316/05/2025R$ 219,60
2025000000427/06/2025R$ 219,60
2025000000529/07/2025R$ 219,60
2025000000631/07/2025R$ 11,37
2025000000712/08/2025R$ 219,60
2025000000912/08/2025R$ 12,93
2025000000801/09/2025R$ 219,60
2025000001030/09/2025R$ 219,60
2025000001127/10/2025R$ 219,60
2025000001201/12/2025R$ 219,60
2025000001301/12/2025R$ 219,60
  Total:R$ 2.659,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025250301/04/20250000001R$ 439,20
2025250319/05/20250000003R$ 219,60
2025250327/06/20250000004R$ 219,60
2025250331/07/20250000006R$ 11,37
2025250312/08/20250000005R$ 219,60
2025250312/08/20250000007R$ 219,60
2025250312/08/20250000009R$ 12,93
2025250311/09/20250000008R$ 219,60
2025250314/10/20250000010R$ 219,60
2025250313/11/20250000011R$ 219,60
2025250311/12/20250000012R$ 219,60
2025250311/12/20250000013R$ 219,60
   Total:R$ 2.439,90
Código de verificação: 313651