Nota de Empenho Nº 02375/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DO RETEIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A JUNTA MEDICA OFICIAL E PERICIAL,ATRAVES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE , QUE CELEBRAM ENTRE O CIMPAJEU E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONFORME CONTRATO DE RATEIO JUNTA MEDICA N?001 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	01/04/2025	R$ 4.224,43
2025	0000002	01/04/2025	R$ 4.224,43
2025	0000003	10/04/2025	R$ 4.224,43
2025	0000004	09/05/2025	R$ 4.224,43
2025	0000005	10/06/2025	R$ 4.224,43
2025	0000006	10/07/2025	R$ 4.224,43
2025	0000007	08/08/2025	R$ 4.224,43
2025	0000008	09/09/2025	R$ 4.224,43
2025	0000009	10/10/2025	R$ 4.224,43
2025	0000010	10/11/2025	R$ 4.224,43
		Total:	R$ 42.244,30

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	2375	01/04/2025	0000001	R$ 4.224,43
2025	2375	01/04/2025	0000002	R$ 4.224,43
2025	2375	10/04/2025	0000003	R$ 4.224,43
2025	2375	09/05/2025	0000004	R$ 4.224,43
2025	2375	10/06/2025	0000005	R$ 4.224,43
2025	2375	10/07/2025	0000006	R$ 4.224,43
2025	2375	08/08/2025	0000007	R$ 4.224,43
2025	2375	09/09/2025	0000008	R$ 4.224,43
2025	2375	10/10/2025	0000009	R$ 4.224,43
2025	2375	10/11/2025	0000010	R$ 4.224,43
			Total:	R$ 42.244,30

Código de verificação: 322931