Nota de Empenho Nº 01705/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000105/03/2025R$ 57,28
2025000000231/03/2025R$ 57,28
2025000000324/04/2025R$ 57,94
2025000000402/06/2025R$ 58,00
2025000000527/06/2025R$ 63,35
2025000000631/07/2025R$ 63,66
2025000000731/07/2025R$ 63,41
2025000000826/09/2025R$ 63,65
2025000000930/10/2025R$ 63,66
2025000001027/11/2025R$ 63,01
2025000001127/11/2025R$ 62,77
2025000001219/12/2025R$ 63,66
  Total:R$ 737,67
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025170518/03/20250000001R$ 57,28
2025170501/04/20250000002R$ 57,28
2025170512/05/20250000003R$ 57,94
2025170511/06/20250000004R$ 58,00
2025170509/07/20250000005R$ 63,35
2025170508/08/20250000006R$ 63,66
2025170503/10/20250000008R$ 63,65
2025170531/10/20250000009R$ 63,66
2025170528/11/20250000010R$ 63,01
2025170528/11/20250000011R$ 62,77
2025170524/12/20250000012R$ 63,66
   Total:R$ 674,26
Código de verificação: 505362