Nota de Empenho Nº 01702/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000105/03/2025R$ 57,28
2025000000231/03/2025R$ 56,16
2025000000331/03/2025R$ 79,86
2025000000424/04/2025R$ 58,85
2025000000502/06/2025R$ 56,65
2025000000631/07/2025R$ 62,19
2025000000731/07/2025R$ 63,41
2025000000801/09/2025R$ 64,25
2025000000926/09/2025R$ 63,01
2025000001030/10/2025R$ 62,15
2025000001117/11/2025R$ 64,63
2025000001219/12/2025R$ 87,84
  Total:R$ 776,28
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025170218/03/20250000001R$ 57,28
2025170201/04/20250000002R$ 56,16
2025170212/05/20250000004R$ 58,85
2025170211/06/20250000005R$ 56,65
2025170208/08/20250000006R$ 62,19
2025170208/08/20250000007R$ 63,41
2025170205/09/20250000008R$ 64,25
2025170203/10/20250000009R$ 63,01
2025170231/10/20250000010R$ 62,15
2025170218/11/20250000011R$ 64,63
2025170224/12/20250000012R$ 87,84
   Total:R$ 696,42
Código de verificação: 740285