Nota de Empenho Nº 01437/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000128/02/2025R$ 4.596,75
2025000000203/04/2025R$ 4.596,75
2025000000329/04/2025R$ 4.596,75
2025000000427/05/2025R$ 4.596,75
2025000000523/06/2025R$ 4.596,75
2025000000630/07/2025R$ 4.596,75
2025000000721/08/2025R$ 4.596,75
2025000000808/10/2025R$ 4.596,75
2025000000905/12/2025R$ 4.596,75
2025000001022/12/2025R$ 4.596,75
2025000001130/12/2025R$ 9.193,50
  Total:R$ 55.161,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025143710/03/20250000001R$ 4.596,75
2025143707/04/20250000002R$ 4.596,75
2025143705/05/20250000003R$ 4.596,75
2025143704/06/20250000004R$ 4.596,75
2025143708/07/20250000005R$ 4.596,75
2025143706/08/20250000006R$ 4.596,75
2025143710/09/20250000007R$ 4.596,75
2025143710/10/20250000008R$ 4.596,75
2025143709/12/20250000009R$ 4.596,75
   Total:R$ 41.370,75
Código de verificação: 579210