Nota de Empenho Nº 01417/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000128/02/2025R$ 2.500,00
2025000000221/03/2025R$ 2.500,00
2025000000329/04/2025R$ 2.500,00
2025000000402/06/2025R$ 2.500,00
2025000000527/06/2025R$ 2.500,00
2025000000630/07/2025R$ 2.500,00
2025000000722/08/2025R$ 2.500,00
2025000000808/10/2025R$ 2.500,00
2025000000931/10/2025R$ 2.500,00
2025000001005/12/2025R$ 2.500,00
2025000001122/12/2025R$ 2.500,00
2025000001230/12/2025R$ 2.500,00
  Total:R$ 30.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025141728/02/20250000001R$ 2.500,00
2025141711/04/20250000002R$ 2.500,00
2025141705/05/20250000003R$ 2.500,00
2025141702/06/20250000004R$ 2.500,00
2025141708/07/20250000005R$ 2.500,00
2025141706/08/20250000006R$ 2.500,00
2025141710/09/20250000007R$ 2.500,00
2025141710/10/20250000008R$ 2.500,00
2025141706/11/20250000009R$ 2.500,00
2025141710/12/20250000010R$ 2.500,00
   Total:R$ 25.000,00
Código de verificação: 581478