Nota de Empenho Nº 01387/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000127/02/2025R$ 45,22
2025000000227/03/2025R$ 38,80
2025000000324/04/2025R$ 54,29
2025000000420/05/2025R$ 49,53
2025000000526/06/2025R$ 81,09
2025000000625/07/2025R$ 37,03
2025000000722/08/2025R$ 84,40
2025000000824/09/2025R$ 90,52
2025000000930/10/2025R$ 107,00
  Total:R$ 587,88
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025138728/02/20250000001R$ 45,22
2025138710/04/20250000002R$ 38,80
2025138728/04/20250000003R$ 54,29
2025138722/05/20250000004R$ 49,53
2025138714/07/20250000005R$ 81,09
2025138722/08/20250000006R$ 37,03
2025138728/08/20250000007R$ 84,40
2025138701/10/20250000008R$ 90,52
2025138701/12/20250000009R$ 107,00
   Total:R$ 587,88
Código de verificação: 934749