Nota de Empenho Nº 01351/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000127/02/2025R$ 33,41
2025000000227/03/2025R$ 38,58
2025000000324/04/2025R$ 44,16
2025000000420/05/2025R$ 201,97
2025000000520/05/2025R$ 44,66
2025000000625/06/2025R$ 50,68
2025000000724/07/2025R$ 52,22
2025000000822/08/2025R$ 41,53
2025000000924/09/2025R$ 50,07
2025000001024/09/2025R$ 198,16
2025000001130/10/2025R$ 40,24
2025000001228/11/2025R$ 34,87
2025000001322/12/2025R$ 45,14
  Total:R$ 875,69
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025135127/02/20250000001R$ 33,41
2025135110/04/20250000002R$ 38,58
2025135128/04/20250000003R$ 44,16
2025135122/05/20250000004R$ 201,97
2025135122/05/20250000005R$ 44,66
2025135114/07/20250000006R$ 50,68
2025135122/08/20250000007R$ 52,22
2025135128/08/20250000008R$ 41,53
2025135101/10/20250000009R$ 50,07
2025135122/10/20250000010R$ 198,16
2025135125/11/20250000011R$ 40,24
2025135102/12/20250000012R$ 34,87
2025135129/12/20250000013R$ 45,14
   Total:R$ 875,69
Código de verificação: 490317