Nota de Empenho Nº 00989/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000118/02/2025R$ 660,00
2025000000217/03/2025R$ 660,00
2025000000331/03/2025R$ 660,00
2025000000407/05/2025R$ 660,00
2025000000529/05/2025R$ 660,00
2025000000604/07/2025R$ 660,00
2025000000706/08/2025R$ 660,00
2025000000802/09/2025R$ 660,00
2025000000910/10/2025R$ 660,00
2025000001010/11/2025R$ 660,00
2025000001110/12/2025R$ 660,00
2025000001230/12/2025R$ 660,00
  Total:R$ 7.920,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202598918/02/20250000001R$ 627,00
202598917/03/20250000002R$ 627,00
202598901/04/20250000003R$ 627,00
202598912/05/20250000004R$ 627,00
202598911/06/20250000005R$ 627,00
202598910/07/20250000006R$ 627,00
202598912/08/20250000007R$ 627,00
202598911/09/20250000008R$ 627,00
202598914/10/20250000009R$ 627,00
202598913/11/20250000010R$ 627,00
202598911/12/20250000011R$ 627,00
   Total:R$ 6.897,00
Código de verificação: 741811