Nota de Empenho Nº 00819/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000118/02/2025R$ 1.170,00
2025000000210/03/2025R$ 1.170,00
2025000000331/03/2025R$ 1.170,00
2025000000402/05/2025R$ 1.170,00
2025000000530/05/2025R$ 1.170,00
2025000000630/06/2025R$ 1.170,00
2025000000731/07/2025R$ 1.170,00
2025000000829/08/2025R$ 1.170,00
2025000000930/09/2025R$ 1.170,00
2025000001003/11/2025R$ 1.170,00
2025000001101/12/2025R$ 1.170,00
2025000001229/12/2025R$ 1.170,00
  Total:R$ 14.040,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202581920/02/20250000001R$ 1.170,00
202581914/03/20250000002R$ 1.170,00
202581911/04/20250000003R$ 1.170,00
202581915/05/20250000004R$ 1.170,00
202581911/06/20250000005R$ 1.170,00
202581910/07/20250000006R$ 1.170,00
202581913/08/20250000007R$ 1.170,00
202581915/09/20250000008R$ 1.170,00
202581914/10/20250000009R$ 1.170,00
202581913/11/20250000010R$ 1.170,00
202581912/12/20250000011R$ 1.170,00
   Total:R$ 12.870,00
Código de verificação: 878495