Nota de Empenho Nº 00813/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000126/02/2025R$ 2.300,00
2025000000210/03/2025R$ 2.300,00
2025000000331/03/2025R$ 2.300,00
2025000000402/05/2025R$ 2.300,00
2025000000530/05/2025R$ 2.300,00
2025000000630/06/2025R$ 2.300,00
2025000000731/07/2025R$ 2.300,00
2025000000829/08/2025R$ 2.300,00
2025000000929/08/2025R$ 2.300,00
2025000001030/09/2025R$ 2.300,00
2025000001103/11/2025R$ 2.300,00
2025000001201/12/2025R$ 2.300,00
  Total:R$ 27.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202581305/03/20250000001R$ 2.300,00
202581314/03/20250000002R$ 2.300,00
202581311/04/20250000003R$ 2.300,00
202581315/05/20250000004R$ 2.300,00
202581311/06/20250000005R$ 2.300,00
202581310/07/20250000006R$ 2.300,00
202581319/08/20250000007R$ 2.300,00
202581315/09/20250000009R$ 2.300,00
202581314/10/20250000010R$ 2.300,00
202581313/11/20250000011R$ 2.300,00
202581311/12/20250000008R$ 2.300,00
   Total:R$ 25.300,00
Código de verificação: 661819