Nota de Empenho Nº 00754/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 400,00
2025000000217/02/2025R$ 600,00
2025000000328/02/2025R$ 600,00
2025000000431/03/2025R$ 600,00
2025000000615/04/2025R$ 600,00
2025000000530/04/2025R$ 600,00
2025000000730/04/2025R$ 800,00
2025000000815/05/2025R$ 600,00
2025000000902/06/2025R$ 600,00
2025000001016/06/2025R$ 600,00
2025000001130/06/2025R$ 600,00
2025000001215/07/2025R$ 600,00
2025000001301/09/2025R$ 600,00
2025000001415/09/2025R$ 600,00
2025000001530/09/2025R$ 600,00
2025000001615/10/2025R$ 600,00
2025000001731/10/2025R$ 600,00
2025000001917/11/2025R$ 600,00
  Total:R$ 10.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202575413/02/20250000001R$ 400,00
202575419/02/20250000002R$ 600,00
202575414/03/20250000003R$ 600,00
202575402/04/20250000004R$ 600,00
202575422/04/20250000005R$ 600,00
202575408/05/20250000007R$ 800,00
202575420/05/20250000008R$ 600,00
202575406/06/20250000009R$ 600,00
202575426/06/20250000010R$ 600,00
202575407/07/20250000011R$ 600,00
202575418/07/20250000012R$ 600,00
202575405/09/20250000013R$ 600,00
202575424/09/20250000014R$ 600,00
202575414/10/20250000015R$ 600,00
202575421/10/20250000016R$ 600,00
202575411/11/20250000017R$ 600,00
202575419/11/20250000019R$ 600,00
   Total:R$ 10.200,00
Código de verificação: 231629