Nota de Empenho Nº 00283/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/01/2025R$ 1.714,00
2025000000210/02/2025R$ 1.772,00
2025000000310/03/2025R$ 1.772,00
2025000000410/04/2025R$ 1.772,00
2025000000509/05/2025R$ 1.772,00
2025000000610/06/2025R$ 1.772,00
2025000000710/07/2025R$ 1.772,00
2025000000808/08/2025R$ 1.772,00
2025000000910/09/2025R$ 1.772,00
2025000001010/10/2025R$ 1.772,00
2025000001110/11/2025R$ 1.772,00
2025000001210/12/2025R$ 1.772,00
  Total:R$ 21.206,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528310/01/20250000001R$ 1.714,00
202528310/02/20250000002R$ 1.772,00
202528310/03/20250000003R$ 1.772,00
202528310/04/20250000004R$ 1.772,00
202528309/05/20250000005R$ 1.772,00
202528310/06/20250000006R$ 1.772,00
202528310/07/20250000007R$ 1.772,00
202528308/08/20250000008R$ 1.772,00
202528310/09/20250000009R$ 1.772,00
202528310/10/20250000010R$ 1.772,00
202528328/11/20250000011R$ 1.772,00
202528331/12/20250000012R$ 1.772,00
   Total:R$ 21.206,00
Código de verificação: 218668