Nota de Empenho Nº 00281/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000114/01/2025R$ 2.500,00
2025000000218/02/2025R$ 2.500,00
2025000000318/03/2025R$ 2.500,00
2025000000415/04/2025R$ 2.500,00
2025000000513/05/2025R$ 2.500,00
2025000000617/06/2025R$ 2.500,00
2025000000715/07/2025R$ 2.500,00
2025000000812/08/2025R$ 2.500,00
2025000000916/09/2025R$ 2.500,00
2025000001014/10/2025R$ 2.500,00
2025000001118/11/2025R$ 2.500,00
2025000001209/12/2025R$ 2.500,00
  Total:R$ 30.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528114/01/20250000001R$ 2.500,00
202528128/02/20250000002R$ 2.500,00
202528118/03/20250000003R$ 2.500,00
202528115/04/20250000004R$ 2.500,00
202528113/05/20250000005R$ 2.500,00
202528117/06/20250000006R$ 2.500,00
202528115/07/20250000007R$ 2.500,00
202528112/08/20250000008R$ 2.500,00
202528116/09/20250000009R$ 2.500,00
202528114/10/20250000010R$ 2.500,00
202528118/11/20250000011R$ 2.500,00
202528109/12/20250000012R$ 2.500,00
   Total:R$ 30.000,00
Código de verificação: 977350