Nota de Empenho Nº 00279/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/01/2025R$ 20.056,31
2025000000210/02/2025R$ 20.158,93
2025000000310/03/2025R$ 20.255,68
2025000000410/04/2025R$ 20.349,50
2025000000510/04/2025R$ 20.349,50
2025000000609/05/2025R$ 20.453,10
2025000000710/06/2025R$ 20.564,51
2025000000810/07/2025R$ 20.672,01
2025000000908/08/2025R$ 20.797,11
2025000001010/09/2025R$ 20.910,48
2025000001110/10/2025R$ 21.029,71
2025000001210/11/2025R$ 21.154,80
  Total:R$ 246.751,64
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527910/01/20250000001R$ 20.056,31
202527910/02/20250000002R$ 20.158,93
202527910/03/20250000003R$ 20.255,68
202527910/04/20250000004R$ 20.349,50
202527909/05/20250000006R$ 20.453,10
202527910/06/20250000007R$ 20.564,51
202527910/07/20250000008R$ 20.672,01
202527908/08/20250000009R$ 20.797,11
202527910/09/20250000010R$ 20.910,48
202527910/10/20250000011R$ 21.029,71
202527910/11/20250000012R$ 21.154,80
   Total:R$ 226.402,14
Código de verificação: 450129