Nota de Empenho Nº 00269/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000114/01/2025R$ 4.290,00
2025000000218/02/2025R$ 4.290,00
2025000000318/03/2025R$ 4.290,00
2025000000415/04/2025R$ 4.290,00
2025000000513/05/2025R$ 4.290,00
2025000000617/06/2025R$ 4.290,00
2025000000717/07/2025R$ 4.520,00
2025000000819/08/2025R$ 4.520,00
2025000000916/09/2025R$ 4.520,00
2025000001014/10/2025R$ 4.520,00
  Total:R$ 43.820,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526914/01/20250000001R$ 4.290,00
202526918/02/20250000002R$ 4.290,00
202526918/03/20250000003R$ 4.290,00
202526915/04/20250000004R$ 4.290,00
202526913/05/20250000005R$ 4.290,00
202526917/06/20250000006R$ 4.290,00
202526917/07/20250000007R$ 4.520,00
202526919/08/20250000008R$ 4.520,00
202526916/09/20250000009R$ 4.520,00
202526914/10/20250000010R$ 4.520,00
   Total:R$ 43.820,00
Código de verificação: 637102