Nota de Empenho Nº 00180/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/02/2025R$ 2.666,40
2025000000228/02/2025R$ 3.332,97
2025000000301/04/2025R$ 3.332,97
2025000000430/04/2025R$ 3.332,97
2025000000504/06/2025R$ 3.332,97
2025000000602/07/2025R$ 3.332,97
2025000000704/08/2025R$ 3.494,35
2025000000802/09/2025R$ 3.494,35
2025000000902/10/2025R$ 3.494,35
2025000001030/10/2025R$ 3.494,35
2025000001128/11/2025R$ 3.494,35
  Total:R$ 36.803,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202518007/02/20250000001R$ 2.626,40
202518028/02/20250000002R$ 3.282,98
202518003/04/20250000003R$ 3.282,98
202518030/04/20250000004R$ 3.282,98
202518004/06/20250000005R$ 3.282,98
202518003/07/20250000006R$ 3.282,98
202518007/08/20250000007R$ 3.441,93
202518004/09/20250000008R$ 3.441,93
202518006/10/20250000009R$ 3.441,93
202518031/10/20250000010R$ 3.441,93
202518002/12/20250000011R$ 3.441,93
   Total:R$ 36.250,95
Código de verificação: 819172