Nota de Empenho Nº 00054/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 1.327,19
2025000000227/02/2025R$ 1.327,19
2025000000331/03/2025R$ 176,74
2025000000428/04/2025R$ 79,86
2025000000527/05/2025R$ 87,84
2025000000626/06/2025R$ 87,84
2025000000724/07/2025R$ 87,84
2025000000822/08/2025R$ 127,80
2025000000930/09/2025R$ 1.326,60
  Total:R$ 4.628,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255407/02/20250000001R$ 1.327,19
20255428/02/20250000002R$ 1.327,19
20255403/04/20250000003R$ 176,74
20255429/04/20250000004R$ 79,86
20255427/05/20250000005R$ 87,84
20255426/06/20250000006R$ 87,84
20255428/07/20250000007R$ 87,84
20255426/08/20250000008R$ 127,80
20255403/10/20250000009R$ 1.326,60
   Total:R$ 4.628,90
Código de verificação: 525666