Nota de Empenho Nº 00052/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 2.548,41
2025000000228/02/2025R$ 3.839,60
2025000000331/03/2025R$ 3.339,60
2025000000408/05/2025R$ 3.339,60
2025000000516/06/2025R$ 3.339,60
2025000000609/07/2025R$ 3.339,60
2025000000701/08/2025R$ 3.329,40
2025000000808/09/2025R$ 3.329,80
2025000000930/09/2025R$ 3.329,81
2025000001003/11/2025R$ 3.319,36
2025000001128/11/2025R$ 3.319,36
2025000001231/12/2025R$ 2.125,20
  Total:R$ 38.499,34
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255207/02/20250000001R$ 2.548,41
20255213/03/20250000002R$ 3.839,60
20255210/04/20250000003R$ 3.339,60
20255208/05/20250000004R$ 3.339,60
20255216/06/20250000005R$ 3.339,60
20255210/07/20250000006R$ 3.339,60
20255207/08/20250000007R$ 3.329,40
20255209/09/20250000008R$ 3.329,80
20255208/10/20250000009R$ 3.329,81
20255210/11/20250000010R$ 3.319,36
20255204/12/20250000011R$ 3.319,36
   Total:R$ 36.374,14
Código de verificação: 281224