Nota de Empenho Nº 00049/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 10.863,52
2025000000228/02/2025R$ 7.088,84
2025000000331/03/2025R$ 12.721,36
2025000000408/05/2025R$ 12.409,16
2025000000516/06/2025R$ 10.451,60
2025000000609/07/2025R$ 16.438,40
2025000000701/08/2025R$ 11.636,53
2025000000808/09/2025R$ 12.355,20
2025000000930/09/2025R$ 12.355,20
2025000001003/11/2025R$ 13.569,60
2025000001128/11/2025R$ 9.500,80
2025000001231/12/2025R$ 14.082,80
  Total:R$ 143.473,01
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254907/02/20250000001R$ 10.863,52
20254913/03/20250000002R$ 7.088,84
20254910/04/20250000003R$ 12.721,36
20254908/05/20250000004R$ 12.409,16
20254916/06/20250000005R$ 10.451,60
20254910/07/20250000006R$ 16.438,40
20254907/08/20250000007R$ 11.636,53
20254909/09/20250000008R$ 12.355,20
20254908/10/20250000009R$ 12.355,20
20254910/11/20250000010R$ 13.569,60
20254904/12/20250000011R$ 9.500,80
   Total:R$ 129.390,21
Código de verificação: 731102