Nota de Empenho Nº 00048/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000125/03/2025R$ 303,33
2025000000228/04/2025R$ 325,00
2025000000328/05/2025R$ 325,00
2025000000427/06/2025R$ 325,00
2025000000528/07/2025R$ 325,00
2025000000627/08/2025R$ 325,00
2025000000729/09/2025R$ 325,00
2025000000829/10/2025R$ 325,00
2025000000927/11/2025R$ 325,00
2025000001023/12/2025R$ 325,00
  Total:R$ 3.228,33
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254810/04/20250000001R$ 303,33
20254809/05/20250000002R$ 325,00
20254809/06/20250000003R$ 325,00
20254809/07/20250000004R$ 325,00
20254831/07/20250000005R$ 325,00
20254804/09/20250000006R$ 325,00
20254803/10/20250000007R$ 325,00
20254804/11/20250000008R$ 325,00
20254802/12/20250000009R$ 325,00
20254830/12/20250000010R$ 325,00
   Total:R$ 3.228,33
Código de verificação: 277931