Nota de Empenho Nº 00038/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000127/08/2025R$ 325,00
2025000000229/09/2025R$ 325,00
2025000000329/10/2025R$ 325,00
2025000000427/11/2025R$ 325,00
2025000000523/12/2025R$ 325,00
  Total:R$ 1.625,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253804/09/20250000001R$ 325,00
20253803/10/20250000002R$ 325,00
20253804/11/20250000003R$ 325,00
20253802/12/20250000004R$ 325,00
20253830/12/20250000005R$ 325,00
   Total:R$ 1.625,00
Código de verificação: 401122